中共大理州委政法委员会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
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第一部分 中共大理州委政法委员会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 中共大理州委政法委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 中共大理州委政法委员会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和州委部署，研究制定确保严肃执法和落实党的方针政策的具体措施，对一定时期内全州政法工作作出全局性安排，并组织领导政法各部门贯彻落实，不断加强和改善党对政法工作的领导。
2.组织全州政法部门领导班子建设和政法干部队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。
3.协助纪检监察机关抓好全州政法部门党风廉政建设和反腐倡廉工作，督促全州政法部门执行好法律法规和党的路线、方针、政策，协助纪检监察机关查处政法部门发生的违纪违法行为。
4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约密切配合，督促和推动大案、要案查处工作。
5.组织、指导和协调全州依法治州工作。
6.组织、指导和协调全州维护社会稳定工作。
7.组织推动全州社会治安综合治理工作。
8.管理、指导和协调大理州法学会工作，组织开展政法系统的各类法学研讨活动。
9.组织推动全州政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策建议，为领导决策服务。
10.组织、指导和协调全州政法舆论宣传工作，坚持正确舆论导向，做好政法宣传工作。
11.指导全州各县（市）党委政法委员会的工作。
12.及时向州委报告政法工作重大情况，办理州委和上级党委政法委交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共大理州委政法委员会内设：办公室、政治部、执法监督室；
中共大理州委依法治州领导小组办公室内设：指导协调科、法治科；
大理州社会治安综合治理委员会办公室内设：综治办一科、综治办二科、综治办三科；
大理州维护社会稳定工作领导小组办公室内设：维稳办综合科、维稳办稳定科；
大理州法学会内设：法学会管理科。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实中央及省、州党委有关政法工作的部署。
2.负责办理州人大、州政协的建议、议案和提案工作。
3.负责全州政法队伍建设工作。
4.协助纪检监察部门查处涉及政法部门领导干部违纪违法的重大案件。
5.掌握、反映全州政法工作动态和社会治安情况，开展政法宣传工作。
6.牵头组织协调全州依法治州工作。
7.牵头组织协调全州社会治安综合治理工作。
8.牵头组织协调全州维护社会稳定工作。
9.组织、协调全州铁路护路治安联防工作。
10.负责全州法学研究工作。
11.表彰、优抚见义勇为人员，宣传见义勇为先进事迹。
12.贯彻落实中央八部委《关于党委政法委员会对政法部门执法活动进行监督的规定》；抓好涉法涉诉信访案件政策指导、执法监督、宏观协调工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即中国共产党大理白族自治州委员会政法委员会（以下称“中共大理州委政法委员会”）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制37人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2033.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2033.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2033.88万元，其中：本年收入2033.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2033.88万元（本级财力2033.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2033.88万元。财政拨款安排支出2033.88万元，其中，基本支出776.88万元，项目支出1257万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行668.05万元，主要用于人员工资、工伤生育保险缴费、工会经费、日常办公及对个人及家庭补助支出等。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1257万元，主要用于州级政法综治维稳专项经费；依法治州专项经费；扫黑除恶工作专项经费；公共安全视频建设经费；补助全州各村（社区）治保调解经费；补助各县市法治扶贫专项经费；补助大理市、洱源县依法治湖专项经费；补助各县市易肇事肇祸精神病患者以奖代补经费；补助各县市政法综治维稳专项经费；补助各县市网格巡查员工资；补助各县市平安家庭创建经费；补助各县市平安校园建设经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.61万元，主要用于在职人员行政事业单位基本养老保险缴费单位承担部分。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.22万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位承担部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出811.34万元，其中：基本支出646.34万元，项目支出165万元。
商品和服务支出1220.85万元，其中：基本支出128.85万元，项目支出1092万元。
对个人和家庭的补助1.69万元，其中：基本支出1.69万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：1.全州治保调解经费137万元；2.平安大理建设200万元；3.社会治安综合治理创新经费100万元；4.社会治安综合治理经费200万元。州对下专项转支付项目资金合计637万元，主要用于补助全州各村（社区）治保调解经费；补助各县市平安家庭创建经费；补助各县市平安校园建设经费；补助各县市法治扶贫专项经费；补助大理市、洱源县依法治湖专项经费；补助各县市易肇事肇祸精神病患者以奖代补经费；补助各县市政法综治维稳专项经费；补助各县市网格巡查员工资。
（二）与中央配套事项
2019年中共大理州委政法委员会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于补助全州各村（社区）治保调解经费；补助各县市平安家庭创建经费；补助各县市平安校园建设经费；补助各县市易肇事肇祸精神病患者以奖代补经费。
六、政府采购预算情况
2019年中共大理州委政法委员会无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年州本级财政安排中共大理州委政法委员会基本支出776.88万元，比上年增加60.58万元，增加的原因主要是由于工资增资支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年州本级财政安排中共大理州委政法委员会项目支出1257万元，比上年增加200万元，增加的原因主要是今年新增了公共安全视频建设和扫黑除恶两个项目。
八、“三公”经费预算情况
2019年中共大理州委政法委员会“三公”经费财政拨款预算安排11.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.16万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。
（一）因公出国（境）费
2019年中共大理州委政法委员会因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年（上年）预算数持平。
（二）公务接待费
2019年中共大理州委政法委员会公务接待费预算安排3.16万元，与2018年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行费
2019年中共大理州委政法委员会公务用车购置及运行费预算安排8万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费安排0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费安排8万元，与2018年预算数持平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中共大理州委政法委员会机关运行经费128.85万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆维护运行费、会议费、差旅费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年州本级财政安排中共大理州委政法委员会8个项目，整体支出绩效目标和项目绩效目标详见附件。
第二部分 中共大理州委政法委员会2019年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290000155400111
中共大理州委政法委员会2019年度预算公开情况表.pdf
