监督索引号53290000155401000

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党大理州委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理州委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和州委部署，研究制定确保严肃执法和落实党的方针政策的具体措施，对一定时期内全州政法工作作出全局性安排，并组织领导政法各部门贯彻落实，不断加强和改善党对政法工作的领导。

2.组织全州政法部门领导班子建设和政法干部队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。

3.协助纪检监察机关抓好全州政法部门党风廉政建设和反腐倡廉工作，督促全州政法部门执行好法律法规和党的路线、方针、政策，协助纪检监察机关查处政法部门发生的违纪违法行为。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约密切配合，督促和推动大案、要案查处工作。

5.组织、指导和协调全州依法治州工作。

6.组织、指导和协调全州维护社会稳定工作。

7.组织推动全州社会治安综合治理工作。

8.管理、指导和协调大理州法学会工作，组织开展政法系统的各类法学研讨活动。

9.组织推动全州政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策建议，为领导决策服务。

10.组织、指导和协调全州政法舆论宣传工作，坚持正确舆论导向，做好政法宣传工作。

11.指导全州各县（市）党委政法委员会的工作。

12.及时向州委报告政法工作重大情况，办理州委和上级党委政法委交办的其它工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚决维护国家政治安全。

2.持续推进法治大理建设。

3.不断强化政法智能化建设。

4.全面推进新时代过硬政法队伍。

5.狠抓群众安全感满意率提升工作。

6.扎实推进扫黑除恶专项斗争。

7.着力加强矛盾纠纷排查化解。

8.推进实施“法治扶贫”工程。

9.提升“依法治湖”能力水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年度收入合计1,181.79万元。其中：财政拨款收入1,128.70万元，占总收入的95.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.09万元，占总收入的4.49%。与上年对比减少1.92%，主要原因是省补助的资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年度支出合计1,212.03万元。其中：基本支出939.48万元，占总支出的77.51%；项目支出272.55万元，占总支出的22.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长13.56%，主要原因是人员增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939.48万元。与上年对比增长20.47%,主要原因是工资调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.55万元。与上年对比减少5.20%,主要原因是2018年项目比2017年减少。2018年项目分别是：1.2018年春节慰问公安交警支出6万元；2.社会治安综合治理经费支出100万元；3.扫黑除恶专项经费13.29万元；4.依法治州工作经费20万元；5.打击涉烟违法犯罪责任考核工作经费4万元；6.政法综治维稳工作经费84.91万元；7.住房补贴支出0.78万元；8.涉密内网建设专项经费24.70万元；9.退休死亡人员一次性抚恤金18.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,121.35万元,占本年支出合计的92.52%。与上年对比增长6.31%，主要原因是工资调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,015.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于:1.工资福利支出694.73万元；2.商品和服务支出288.25万元；3.对个人和家庭的补助支出20万元；4.资本性支出12.13万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于州扫黑办扫黑除恶工作经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于2018年度单位职工基本养老保险缴费和工伤、生育保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于2019年度单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2018年内一位职工职务变动发放的一次性货币住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为9.80万元，完成预算的93.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.14万元，完成预算的95.77%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的82.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.85万元，下降22.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降33.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占83.10%；公务接待费支出1.66万元，占16.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作接洽发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理州委员会政法委员会部门2018年机关运行经费支出54.78万元，与上年对比减少37.20%，主要原因是部分机关运行经费在省州补助的工作中经费中支出。部门机关运行经费主要用于：1.办公费8.39万元；2.邮电费0.03万元；3.培训费0.48万元；4.劳务费0.09万元；5.工会经费6.70万元；6.公务交通补贴39.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党大理州委员会政法委员会部门资产总额318.36万元，其中，流动资产136.68万元，固定资产181.68万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.45万元，（减）累计摊销0.45万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.99万元，其中固定资产减少31.59万元。2018年单位新增固定资产12.13万元；按《大理白族自治州财政局关于同意中共大理州委政法委员会核销固定资产的批复》（大财资〔2018〕136号）精神，报废报损资产148台（件），账面原值43.72万元；所以2018年度大理州委政法委固定资产减少31.59万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额69.98万元,其中：政府采购货物支出69.98万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53290000155401111

中国共产党大理州委员会政法委员会表20190808101100839.pdf

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